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Aprovar pedido

Pedido que estoura a alçada da empresa não confirma sozinho: para e espera o gerente comercial. A fila Aprovações reúne o que está parado, mas quem aprova ou recusa é a tela do próprio documento.

Como fazer

1. Abra Vendas → Aprovações. A fila mostra orçamentos, pedidos, assistências e mostruários da empresa ativa, do mais antigo para o mais novo.
2. Leia a coluna Motivos — Desconto, Valor, Prazo, Cliente novo, Inadimplência, Veio da loja — e a coluna Solicitado em.
3. Clique em Abrir na linha do pedido.
4. No pedido, o aviso Pedido aguardando aprovação do gerente comercial lista os motivos com o detalhe de cada um.
5. Para liberar, clique em Aprovar.
6. Para recusar, clique em Rejeitar, escreva a Justificativa e confirme em Confirmar rejeição.

O que o sistema faz sozinho

A alçada é avaliada no Confirmar pedido, não na criação: desconto acima do limite, valor acima do teto, prazo de parcela longo demais, primeira compra do cliente ou conta a receber vencida há mais dias que o permitido jogam o pedido em aguardando aprovação e criam a linha da fila. Sem regra de alçada cadastrada e ativa na empresa, nenhum pedido precisa de aprovação.

Aprovar põe o pedido em confirmado e fecha a solicitação. Rejeitar devolve o pedido para rascunho e guarda a justificativa — o vendedor ajusta e confirma de novo.

A fila lê a tabela de aprovações, não o status do pedido: pedido posto em aguardando aprovação sem essa linha fica invisível para quem aprova, sem erro nenhum.

Quando não funciona

• "Apenas gerente_comercial pode aprovar pedidos" (e o par "…pode rejeitar pedidos") — aprovar e recusar exigem o papel gerente comercial na empresa do pedido, ou superadmin. Mais ninguém passa.
• Administrador da organização clica em Aprovar e toma esse mesmo erro — a tela desenha os botões para o administrador da organização, mas ele não é gerente comercial e a ação é recusada. A saída é receber o papel de gerente comercial na empresa do pedido.
• Não aparece botão nenhum no card — quem não é gerente comercial, administrador da organização nem superadmin lê só "Aguardando ação de um gerente comercial".
• O botão Aprovar está apagado, com "Cadastro do cliente incompleto — aprovar vai falhar" — falta dado que a SEFAZ exige. O aviso diz o que falta; complete a ficha do cliente e recarregue.
• "Justificativa precisa de pelo menos 5 caracteres." — a recusa exige motivo escrito; sem ele o banco também recusa, com "Justificativa obrigatória pra rejeitar".
• "Pedido não está aguardando aprovação. Status atual: …" — outra pessoa já resolveu. Recarregue a fila.
• "Pedido precisa estar em rascunho. Status atual: …" — só se pede aprovação a partir do rascunho.
• O pedido está aguardando aprovação mas não aparece na fila — falta a linha de aprovação, ou a empresa ativa é outra. Troque de empresa e clique em Atualizar.