Emitir a NF-e do pedido

A nota nasce do pedido. A porta principal é Faturamento → NF-e emitidas → Nova nota, que emite sem depender de expedição. A tela da expedição é a segunda porta, e cobra atenção: emite em lote.

Como fazer

Abra Faturamento → NF-e emitidas e clique em Nova nota.
Deixe o seletor em Pedido (as outras portas são Assistência e Mostruário).
Em 1. Pedido, busque por número ou cliente e escolha.
Confira 2. Resumo do pedido.
Em 3. Ação, deixe TIPO DE NOTA em Venda.
No grid, confira Qtd. pedido, Já faturado e Saldo; ajuste Nesta nota e escolha a transportadora em Transporte (opcional).
Clique em Faturar com NF-e e, no modal Conferência — Faturar com NF-e, confirme em Faturar com NF-e.
Autorizada, abra a nota na lista para baixar DANFE e XML.

O que o sistema faz sozinho

A emissão é em três tempos: monta o rascunho com as quantidades do grid, envia à SEFAZ e só conclui o faturamento se a resposta for autorizada. Rejeitada ou em processamento, para — sem estoque, sem cobrança — e o rascunho fica pronto para reenviar.

O estoque sai na primeira das duas coisas — nota autorizada ou entrega confirmada — e a segunda lança só o saldo. As duas medem a mesma saída já registrada no item, então emitir depois de entregar não baixa duas vezes.

Cobrindo todo o saldo restante, o pedido passa a Faturado. A conta a receber de PIX, cartão ou dinheiro e o lançamento no acerto já nasceram na confirmação; o faturamento acrescenta a de boleto, gerados em seguida.

Cadastro incompleto barra antes da SEFAZ, em dois lugares. Já na confirmação do pedido uma trava valida o endereço que a NF-e realmente usa: PJ contribuinte leva o marcado como padrão no cliente; consumidor final leva o de entrega do pedido — ter algum endereço bom não basta. Depois, o modal de Conferência repete a checagem a cada emissão: vermelho trava, amarelo avisa, verde passa.

Pela expedição, a emissão é em lote. O card Nota fiscal traz Emitir NF-e por pedido e, acima, Emitir todas pendentes (N) — confirma em Emitir tudo e dispara uma chamada à SEFAZ por pedido pendente, em sequência. Só aparece com a expedição marcada para emitir e a partir de Em separação; "Paga na retirada" fica de fora até o pagamento ser acertado.

Quando não funciona

"Sem estoque para faturar direto" — falta saldo no depósito de saída, e a lista mostra o necessário e o disponível de cada item. Os dois botões de faturar ficam desabilitados.
"Pagamento não acertado — acerte o pagamento antes de faturar" — o pedido foi fechado como "Paga na retirada". Acerte PIX, boleto ou cartão no pedido; o botão Acertar pagamento leva direto lá.
"Pré-validação falhou: …" — o rascunho não passou. A lista traz o que falta (cadastro, endereço, tributação, itens).
"NF-e rejeitada pela SEFAZ." — a mensagem traz o código, um resumo, O que verificar e o Detalhe técnico do provider. Corrija, clique em Atualizar dados da nota e depois em Reenviar ao SEFAZ; ou em Cancelar (descartar) nota.
"NF-e em processamento" — a SEFAZ ainda não respondeu. O status atualiza sozinho; quando autorizar, clique de novo em Faturar com NF-e para concluir.
"Pedido já tem NF-e autorizada" — não há saldo para nova nota.
"Cliente "…" tem cadastro incompleto. Pra confirmar o pedido é necessário: …" — a trava de cadastro. O texto lista o que falta, item a item, inclusive endereço da NF-e: bairro e endereço da NF-e: CEP (8 dígitos).
A nota sai sem o bloco de ICMS — o produto não está ligado a um grupo de tributação, e hoje nenhuma tela faz esse vínculo.
A etiqueta da nota diz "Homologação" — o ambiente da empresa é de teste. A nota não vale como documento fiscal.