Faturar em parte e faturar sem nota

Nem todo pedido sai de uma vez, e nem toda saída tem documento fiscal. A mesma tela cobre os dois casos: reduzir a quantidade desta nota, ou encerrar o ciclo sem emitir nada — venda sem nota, consumidor final, ajuste interno.

Como fazer

Abra Faturamento → NF-e emitidas → Nova nota e escolha o pedido.
No grid de 3. Ação, leia Saldo e digite em Nesta nota a quantidade que vai sair agora. Zero deixa o item inteiro de fora.
Para faturar com documento, clique em Faturar com NF-e e confirme na Conferência.
Para faturar sem documento, clique em Faturar sem NF-e.
No modal Faturar pedido sem NF-e, leia a Conferência dos dados, escreva o Motivo (opcional) e confirme em Confirmar faturamento.
Sobrando saldo, o pedido fica Parcialmente faturado. Volte a ele pela aba Parcialmente faturados, em Faturamento → NF-e emitidas, e clique em Conferir.

O que o sistema faz sozinho

O saldo é medido por item, não por pedido: quantidade do item menos o que já saiu em nota autorizada (líquido do que foi devolvido) menos o que já foi faturado sem nota. O campo Nesta nota nunca aceita mais que esse saldo.

Faturar sem NF-e acumula a quantidade num eixo próprio do item, que consome o mesmo saldo. Por isso os dois caminhos se enxergam: o que saiu sem nota não aparece de novo para a NF-e, e vice-versa. Nada disso toca a SEFAZ nem consome numeração fiscal.

A baixa de estoque tem teto duplo: nunca mais do que a quantidade escolhida, e nunca o que já saiu ou está reservado numa expedição viva.

Enquanto for parcial, o boleto não nasce. As parcelas cobrem o pedido inteiro e os dias do boleto contam do fechamento, então a conta a receber de boleto só sai quando o último saldo é faturado e o pedido vira Faturado. As demais — PIX, cartão, dinheiro — e o lançamento no acerto não dependem disso: nasceram na confirmação do pedido.

Na NF-e parcial, dois ajustes acontecem sozinhos: o desconto geral entra rateado pela fração faturada, e a nota que não cobre o pedido inteiro sai sem duplicata, declarada como sem pagamento — a cobrança segue nascendo no fechamento.

O motivo digitado fica gravado nas observações internas do pedido, com data e hora, junto do número de itens faturados e das baixas de estoque.

Quando não funciona

O botão "Faturar sem NF-e" não aparece — o pedido está Cancelado, Faturado, ou pendente de acerto de "Paga na retirada".
"Quantidade pedida maior que o saldo a faturar de pelo menos um item." — o saldo mudou entre a leitura da tela e o clique. Recarregue.
"Nenhum item com quantidade maior que zero para faturar." — todas as linhas ficaram em zero.
"Pedido já está faturado." ou "Pedido está cancelado — não pode ser faturado." — outra pessoa fechou o pedido antes.
"Empresa sem depósito de saída — defina o depósito de expedição padrão da empresa antes de faturar sem nota." — sem depósito não há de onde baixar.
"Item repetido na lista de quantidades do faturamento." ou "Item informado na lista de quantidades não pertence a este pedido." — a tela foi aberta com dados velhos; recarregue.
"Sem permissão (vendas.update) na empresa do pedido." — falta permissão.
A ação não pode ser desfeita — o modal avisa: faturar sem nota "Não pode ser revertida pelo sistema." O que já saiu como nota autorizada só volta por cancelamento ou devolução.
Entrega futura não aceita quantidade parcial — o grid fica travado, e a nota de entrega cobre o pedido inteiro.