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Definir frete e transportadora

Quem leva a mercadoria muda o que o sistema faz: veículo próprio vira expedição com motorista; transportadora de fora vira um nome no grupo de transporte da nota; a transportadora do grupo vira um pedido de serviço na empresa dela.

Como fazer

1. No pedido, em Dados do pedido, escolha a Modalidade frete: Sem frete, CIF, FOB ou Frete <prestadora>.
2. Informe o Valor do frete (R$) e, se quiser, as Observações do frete.
3. Na modalidade intercompany, confira Frete cobrado por (intercompany), que já vem preenchido com a prestadora.
4. Salve. A seção Frete inter-company passa a aparecer no fim do pedido.
5. Nela, clique em Solicitar frete, preencha Empresa prestadora do frete, Endereço de coleta e Endereço de destino, e confirme em Solicitar.
6. Para frete próprio, monte a expedição, escolha Motorista e Veículo em Dados da expedição e clique em Salvar dados.
7. Para transportadora de fora, escolha-a em Transporte (opcional) na tela de emissão da nota — é ela que vai no grupo de transporte da NF-e.

O que o sistema faz sozinho

O pedido de serviço na prestadora nasce junto com o pedido de venda, na confirmação, em Confirmado — nesse estado ele existe (a prestadora vê, o financeiro conta) mas não entra na fila de expedição dela. Só quando o pedido de origem entra em separação o espelho passa a Aguardando expedição e vira carga a montar. Vale também quando o pedido salta direto de Confirmado para Aguardando expedição, como no faturamento de balcão e na retirada.

A data de emissão do pedido de frete é a do documento de origem, não a da separação — o frete é receita do mês da venda.

Frete cobrado por outra empresa não entra na NF-e da vendedora, nunca, nem na base das parcelas dela. Fora esse caso decide a política de frete da empresa, que não tem tela: sem valor definido vale "só se o remetente paga" — só CIF leva o frete para dentro da nota.

Editar o valor do frete propaga para o pedido da prestadora; cancelar o pedido de venda cancela o de frete junto.

A cobrança do frete do grupo não sai por pedido. É apurada uma vez, no fechamento do mês, em Financeiro → Fechamento entre empresas: uma conta a pagar na empresa que deve e uma a receber na outra, pelo líquido.

Quando não funciona

• A seção "Frete inter-company" não aparece no pedido — a modalidade está em Sem frete. Troque em Dados do pedido e salve.
• "Nenhuma outra empresa da organização disponível como prestadora." — não há segunda empresa cadastrada para prestar o frete, e Solicitar frete fica desabilitado.
• "Produto SERV-FRETE-INTERCO não cadastrado na empresa prestadora %" — a prestadora precisa desse produto de serviço para o pedido de frete existir.
• O pedido de frete não aparece na fila de expedição da prestadora — ele está em Confirmado, esperando o pedido de origem entrar em separação. É o comportamento normal, não erro.
• "Nenhuma transportadora marcada." no seletor da nota — a pessoa precisa estar marcada como transportadora no cadastro, em Cadastros → Pessoa → aba Tipos.
• "Nenhum veículo cadastrado" no campo Veículo (opcional) do modal que cria a expedição — cadastre em Logística → Veículos.
• A tela de frete do pedido exibe "Fase 2 — automação", dizendo que o pedido na prestadora é criado manualmente — o texto está desatualizado. O pedido espelho é criado sozinho ao registrar a solicitação.