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Manifestar notas destinadas

Toda NF-e que um fornecedor emite contra o CNPJ da empresa fica guardada na SEFAZ esperando uma resposta. Essa resposta é a manifestação do destinatário — e é o ponto de partida da entrada de compras: sem manifestar, a nota não vira recebimento.

Como fazer

1. Abra NF-e recebidas (Manifestação do Destinatário).
2. Clique em Sincronizar SEFAZ para puxar as notas destinadas ao CNPJ da empresa atual.
3. Na linha da nota, clique em Manifestar e escolha a opção.
4. Dar ciência ou Confirmar operação para nota legítima; confirme em Confirmar.
5. Desconhecer operação ou Operação não realizada para nota indevida — nesses dois a justificativa é obrigatória, com no mínimo 15 caracteres.
6. Manifestada como Ciente ou Confirmada, volte ao menu Manifestar e clique em Iniciar recebimento.
7. No modal Iniciar recebimento da NF-e, escolha a aba Compra avulsa (informando Depósito de destino e Condição de pagamento) ou Vincular OC (informando Depósito de destino e Ordem de Compra), e confirme em Iniciar.

O que o sistema faz sozinho

A sincronização busca até três páginas por vez e avisa quantas notas voltaram e quantas foram importadas. Nota já importada não duplica.

Cada manifestação tem prazo próprio na SEFAZ, e a tela os lista: ciência em 10 dias, confirmação em 90. Desconhecimento e operação não realizada existem para a nota emitida indevidamente contra o CNPJ.

Iniciar recebimento é a ponte para Compras. Pela aba Compra avulsa o sistema cria a ordem de compra e o recebimento de uma vez, para quem comprou sem OC prévia; pela aba Vincular OC ele amarra a nota a uma ordem já existente. Nos dois casos a tela abre o recebimento em seguida — e o estoque e a conta a pagar só nascem ao concluir o recebimento, não aqui.

Quando a nota recebida é a devolução de uma venda própria, o sistema reconhece sozinho e mostra a etiqueta Devolução da NF N/S com o botão Registrar devolução. O caminho de uso, porém, é o botão Devolver da nota de venda: para cliente pessoa jurídica contribuinte ele lista as notas recebidas daquele cliente (ou aceita a chave de acesso), busca o XML oficial na SEFAZ e abre esta mesma conferência de itens.

Esta é a mesma fila de Compras → Entrada de Notas, vista pelo lado fiscal: os mesmos registros, o mesmo botão de sincronizar, e lá o passo seguinte se chama Dar entrada.

Quando não funciona

• A tela não está no menu — não há item de menu nem link para ela; chega-se por endereço direto. O caminho de uso é Compras → Entrada de Notas, que lista as mesmas notas.
• "Iniciar recebimento" não aparece no menu de ações — a nota ainda não foi manifestada. A opção só surge com Ciente ou Confirmada.
• "Justificativa obrigatória (mínimo 15 caracteres)" — desconhecimento e operação não realizada exigem texto, de até 255 caracteres.
• "Selecione um depósito." ou "Selecione uma condição de pagamento." — a compra avulsa precisa dos dois.
• A aba "Vincular OC (0)" está desabilitada — não há ordem de compra compatível do mesmo fornecedor. Use Compra avulsa. Com a aba aberta e sem escolher a ordem, o aviso é "Selecione uma OC pra vincular."
• A etiqueta diz "Devolução indisponível" — o sistema detectou a devolução mas ela não é elegível; o motivo aparece ao passar o mouse. Para registrar uma devolução, parta do botão Devolver da nota de venda, não desta tela.
• "Falha sincronização: …" — o provider ou a SEFAZ não responderam; a contagem de erros também é avisada depois da sincronização.
• "Selecione uma empresa ativa" — a consulta de destinadas é por CNPJ, ou seja, por empresa.
• A tela responde "Acesso negado" — ver exige fiscal.view ou compras.view; manifestar exige fiscal.manifestar_destinatario; registrar devolução exige fiscal.emitir.